Para facturar una remisión, te diriges al módulo de Ingresos y seleccionas Remisiones.
2. Haz clic en la bandera sobre la remisión que deseas facturar.
3. Te llevará a la pantalla de facturación.
Selecciona el prefijo si la quieres electrónica o tradicional, ingresa observaciones si deseas y haz clic en Generar.
4. Finalmente, podrás ver la factura en ingresos.
