Existen muchos motivos para anular una factura por documento soporte, tales como: Hiciste la factura al proveedor que no es, ingresaste un valor incorrecto, rechazaste el pedido, etc. Para anular dicha factura lo haces con una nota crédito, a continuación el paso a paso para hacer el proceso.
- Ingresa al módulo de gastos y selecciona Notas Crédito.
2. Haz clic en Nueva.
3. Escoge el motivo por el cual deseas hacer la nota crédito, si es para anularla completamente, escoge Anulación del documento soporte y escoge o escribe el nombre del proveedor.
4. En tipo de nota deja “Nota de ajuste electrónica“.
5. Haz clic en las letras verdes que dicen “Ver facturas asociadas al proveedor“.
Nota: Si no te sale la factura, es porque esta se encuentra pagada, entonces debes anular el egreso y luego volver a intentar hacer la Nota Crédito, para ver el procedimiento de anular egresos haz clic en el siguiente link: https://sipe.com.co/docs/como-anular-un-egreso/
6. Selecciona la factura que deseas anular.
7. En el detalle de la factura verás la información de la factura que estás anulando, en Observaciones indica el motivo por el cual vas a anular la factura y haz clic en Registrar nota crédito.
Finalmente, puedes ver el detalle de esta en la sesión de Notas Crédito.
