Cuando vas a hacer nota crédito para corregir valores de una factura o anularla y no te aparece la factura que necesitas, esto es debido a que en el sistema la factura está en estado pagada con un recibo de caja, entonces debes anular ese recibo de caja e intentar volver a hacer la nota crédito.
Paso a paso para anular un recibo de caja.
- Ingresa al módulo de ventas y selecciona Recibos de caja:
2. Busca el nombre de tu cliente, en el cuadro de Buscar y mira en la columna de Facturas cuál es la factura que vas a anular y que tiene el recibo de caja.
3. Asegúrate de que sea la factura correcta y haz clic en el candado para anularla.
4. El sistema te pedirá confirmación, haz clic en Anular.
5. Intenta hacer la Nota Crédito de nuevo a la factura que necesitas, ya esta debe aparecerte en el sistema.
