Si emitiste la factura al cliente equivocado, te rechazaron todos los productos, o por cualquier otro motivo, no sabes qué hacer y estás preocupado porque la factura ya fue enviada a la DIAN, no te preocupes. Con una Nota Crédito puedes anular la factura electrónica enviada.
Paso a paso para anular una factura electrónica
- Accede al módulo de “Ingresos” y selecciona la opción “Nota Crédito”.
2. Haz clic en “Nueva” para crear una nueva nota crédito.
3. En el campo “Motivo de la Nota“, selecciona la opción que se ajuste a tu necesidad. Para anular completamente una factura, selecciona “Anulación Factura Electrónica“.
4. Define el Tipo de Nota:
- En “Tipo de Nota”, selecciona “Factura Electrónica”
- Escribe o elige el cliente al que se le aplicará la nota crédito y selecciona el correcto
5. Aparecerá un texto con letras verdes donde dice Ver facturas asociadas al cliente, haz clic en ellas y aparecerá un recuadro donde podrás seleccionar la factura que deseas anular, (en caso de que no aparezca sigue el siguiente link https://sipe.com.co/docs/por-que-intento-hacer-nota-credito-y-no-me-aparece-la-factura/)
6. El sistema te mostrará las unidades devueltas de cada producto.
7. Verifica y Registra la Nota Crédito:
- No está de más revisar que si se haya seleccionado la factura correcta.
- Deja un registro en “Notas Finales”, indicando por qué la estás anulando.
- Finalmente, haz clic en “Registrar Nota Crédito”.
8. En la sesión principal de Notas Crédito puedes ver la que acabas de generar.
Proceso de anulación completado, tu factura ha sido anulada.😊
